Mua sắm TSCĐ bằng Lệnh chi tiền gửi (Không sử dụng phân hệ TSCĐ và PM QLTS)

1. Vào phân hệ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi.

2. Khai báo các thông tin trên chứng từ Chi tiền gửi:

• Nhập thông tin Đơn vị trả tiền: Tài khoản, Nội dung TT.
  
• Nhập thông tin Đơn vị nhận tiền: Đơn vị nhận, Địa chỉ, Tài khoản.
  
• Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
• Nhập chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương; Khoản; Tiểu mục; Số tiền; Cấp phát; Nghiệp vụ.

       – Nếu mua từ Lệnh chi không giao tự chủ: TK Nợ 211/TK Có 1121, Nợ TK 1351/Có TK 511

       – Nếu mua từ Lệnh chi giao tự chủ: Nợ TK 211/Có TK 1121

• Tại Tab MLNS: Chọn cấp phát Lệnh chi, Nghiệp vụ: Thực chi
• Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời: Phần mềm tự động sinh TK Có 011

3. Nhấn Cất.

4. In các chứng từ liên quan bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.