1. Tổng quan
Bài viết này hướng dẫn anh/chị cách lập tờ khai thuế GTGT lần đầu theo phương pháp khấu trừ từ phần mềm để có thể in và kiểm tra nghiệp vụ thuế phát sinh trong kỳ.
2. Các bước thực hiện
Lưu ý: Để tờ khai lên số liệu, anh/chị cần lập bảng kê mua vào và bảng kê bán ra của kỳ tương ứng trước theo hướng dẫn dưới đây:
Bước 1: Vào phân hệ Thuế, chọn Tờ khai thuế.
Bước 2: Nhấn Thêm.
Bước 3: Trên giao diện khai báo tham số:
- Chọn Kỳ, Năm khai thuế GTGT
- Chọn Danh mục ngành nghề
- Tích chọn phụ lục giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 174/2024/QH15
- Nhấn Đồng ý.
Chương trình lập tờ khai có 2 mục: Tờ khai và PL NQ 174/2024/QH15, tự động lấy số liệu theo thông tin tham số đã chọn.
Bước 4: Nhấn Cất để lưu tờ khai.
Bước 5: Sau khi nhấn Cất, anh/chị có thể nhấn biểu tượng tam giác cạnh chữ In trên thanh công cụ, chọn mẫu in 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT (Thông tư số 80/2021/TT-BTC).
3. Lưu ý
Hiện tại, phần mềm chưa hỗ trợ lập tờ khai thuế bổ sung, tờ khai thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu và tờ khai thuế TNDN. Anh/chị vui lòng sử dụng HTKK để lập và nộp tờ khai.
Hiện tại phần mềm mới hỗ trợ lập và in tờ khai 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT (Thông tư số 80/2021/TT-BTC), chưa hỗ trợ xuất tờ khai này ra dạng XML để nộp thuế.
