Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
Bước 1: Hạch toán số tiền cần xuất toán
1. Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán số tiền xuất toán
2. Khai báo diễn giải, Ngày CT, ngày HT
3. Tab Hạch toán: nhập TK Nợ 1388, TK Có 3338, nhập Số tiền, nghiệp vụ chọn Xuất toán, Tab Thống kê chọn Đối tượng Nợ.
4. Nhấn Cất.
Bước 2: Khi thu hồi được tiền
1. Vào phân hệ Tiền mặt\Phiếu thu hạch toán số tiền thu hồi
2. Khai báo Thông tin chung: như Người nộp, diễn giải, Ngày PT, ngày HT.
3. Tab Hạch toán: nhập TK Nợ 1111, TK Có 1388, nhập Số tiền.
Lưu ý: TK 1388 chi tiết theo đối tượng nên để ghi sổ chứng từ thì anh/chị chọn đúng Đối tượng trên tab Thống kê.
4. Nhấn Cất.
Bước 3: Khi nộp NSNN
1. Vào phân hệ Tiền mặt\Lập phiếu chi\Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB hạch toán nộp tiền trả kho bạc.
2. Khai báo Thông tin chung: như Người nhận, Lý do chi, Ngày PT, ngày HT.
3. Tab Hạch toán: nhập TK Nợ 3338, TK Có 1111, nhập Số tiền.
Lưu ý: TK 1388 chi tiết theo đối tượng nên để ghi sổ chứng từ thì anh/chị chọn đúng Đối tượng trên tab Thống kê.
4. Nhấn Cất.
