Lập chứng từ bán hàng từ nhiều hóa đơn (Đáp ứng NĐ 70/2025/NĐ-CP)

Bài viết này hướng dẫn anh/chị cách lập chứng từ bán hàng từ nhiều hóa đơn đã được lập trước trên phần mềm. Chức năng này giúp tổng hợp nhiều hóa đơn chưa hạch toán thành một chứng từ bán hàng, giảm thời gian nhập liệu và đảm bảo dữ liệu giữa hóa đơn và chứng từ bán hàng được đồng bộ.

Bước 1: Vào phân hệ Hóa đơn, chọn mục Hóa đơn.

Bước 2: Tại cột chức năng bên trái, chọn Lập CTBH từ nhiều hóa đơn.

Bước 3: Khai báo các thông tin để lấy dữ liệu hóa đơn:

• Chọn Khoảng thời gian.
• Chọn Khách hàng.
• Nhấn Lấy dữ liệu.
• Tích chọn các Hóa đơn cần lập chứng từ bán hàng.
• Chọn loại Chứng từ bán hàng cần lập: Bán hàng thu tiền mặt, Bán hàng thu tiền gửi, Bán hàng chưa thu tiền hoặc Chứng từ nghiệp vụ khác.
• Nhấn Đồng ý.

Bước 4: Phần mềm tự động sinh Chứng từ bán hàng từ các hóa đơn đã chọn. Kiểm tra và khai báo bổ sung các thông tin trên chứng từ:

• Nhập Thông tin chung.

Lưu ý:

• Trường hợp khách hàng là cơ sở kinh doanh có mã số thuế thì cần khai báo Tên, Địa chỉ, Mã số thuế.
• Trường hợp khách hàng là đơn vị có quan hệ ngân sách thì cần khai báo Tên, Địa chỉ, Mã QHNS.
• Trường hợp khách hàng không có mã số thuế thì không cần khai báo Mã số thuế.
• Trường hợp khách hàng cung cấp mã số thuế và số định danh cá nhân thì cần khai báo Tên, Địa chỉ, Mã số thuế, Số CCCD/Số hộ chiếu.

• Tại tab Hàng tiền, chọn Kho.

• Tại tab Thống kê, chọn Hoạt động.

Bước 5: Nhấn Cất để hoàn thành việc lập chứng từ bán hàng.

Bước 6: Khi cần chỉnh sửa hóa đơn hoặc chứng từ bán hàng, mở hóa đơn hoặc chứng từ tương ứng, chọn Bỏ ghi/Sửa, thực hiện chỉnh sửa và nhấn Cất.

Bước 7: Khi cần xóa hóa đơn hoặc chứng từ bán hàng, mở hóa đơn hoặc chứng từ tương ứng, chọn Bỏ ghi/Xóa.