Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
1. Khi có nhu cầu sử dụng, bộ phận sử dụng lập đề nghị cấp CCDC.
2. Cán bộ quản lý tài sản kiểm tra đề nghị cấp CCDC và trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt.
3. Thủ trưởng đơn vị phê duyệt đề nghị cấp CCDC.
4. Cán bộ quản lý tài sản chuyển đề nghị cấp CCDC cho kế toán, yêu cầu lập phiếu xuất kho CCDC cho bộ phận sử dụng.
5. Kế toán lập phiếu xuất kho CCDC chuyển kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt.
6. Thủ kho xuất kho CCDC bàn giao cho cán bộ quản lý tài sản, các bên ký nhận vào phiếu xuất kho chuyển 1 liên cho kế toán vào sổ chi tiết vật tư hàng hóa.
7. Cán bộ quản lý tài sản bàn giao CCDC cho bộ phận sử dụng, các bên ký nhận vào phiếu giao nhận CCDC.
8. Căn cứ phiếu giao nhận CCDC kế toán ghi nhận vào sổ sách kế toán, cán bộ quản lý tài sản ghi nhận vào Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng.
Bước 1: Khai báo CCDC
Xem các bước hướng dẫn chi tiết tại đây.
Bước 2: Hạch toán chứng từ chi mua CCDC về nhập kho
1. Vào phân hệVật tư hàng hoá, chọn Nhập kho\Nhập mua bằng tiền mặt.
2. Khai báo thông tin về phiếu chi mua công cụ dụng cụ.
– Nhập thông tin người nhận, địa chỉ, lý do chi.
– Nhập ngày phiếu chi, ngày hạch toán, số phiếu chi.
– Tại mục Hạch toán: Chọn Mã hàng, nhập Số lượng, đơn giá.
– Tại mục MLNS: Nhập Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục.
3. Nhấn Cất.
4. Vào menu Báo cáo để xem các báo cáo liên quan.