Mẫu số 20a bị lên gấp đôi số tiền ghi tăng TSCĐ khi theo dõi TSCĐ trên Mimosa thì làm thế nào?

Do đơn vị đã lập chứng từ mua TSCĐ (chuyển khoản kho bạc,…) bên phần mềm kế toán và đã sinh TK 008 rồi sau đó, khi tạo mã TSCĐ, ghi tăng thì hạch toán thêm và sinh đồng thời TK Có 008 một lần nữa làm sai mẫu số 20a (Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT).

Bỏ ghi và xóa chứng từ chuyển khoản kho bạc mua TSCĐ 

Bước 1: Vào phân hệ Kho bạc\Chuyển khoản kho bạc

Bước 2: Trên danh sách Chuyển khoản kho bạc,

• Tìm đến chứng từ mua tài sản cố định, cột Loại chứng từ là Chuyển khoản kho bạc
• Nhấn chuột phải vào dòng chứng từ đó
• Chọn Bỏ ghi

Bước 3: Bạn in lại báo cáo đối chiếu để kiểm tra số liệu

Lưu ý: Nếu chứng từ chuyển khoản mua sắm TSCĐ chung với mua CCDC thì xóa dòng hạch toán tăng TSCĐ theo hướng dẫn tại đây