1. Tổng quan
Bài viết này hướng dẫn anh/chị cách xử lý khi lập bảng kê mua vào không thấy đủ hóa đơn.
2. Cách xử lý
2.1. Nguyên nhân 1: Do các chứng từ mua vào không điền số hóa đơn, ngày hóa đơn, nhóm HHDV mua vào.
Giải pháp: Mở lại các chứng từ còn thiếu, chọn Bỏ ghi/Sửa, điền lại các thông tin cho đủ rồi lập lại bảng kê.
2.2. Nguyên nhân 2: Do hóa đơn đã được kê khai ở kỳ khác nên khi lập lại bảng kê sẽ không hiển thị.
Do hóa đơn mua vào có tính chất không lên bảng kê kỳ này sẽ lên bảng kê kỳ sau, nên trường hợp kiểm tra đầy đủ thông tin ngày hóa đơn, số hóa đơn , nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào nhưng hóa đơn vẫn không lên bảng kê thì có thể hóa đơn đó đã được hiển thị trên 1 bảng kê mua vào của kỳ khác.
Ví dụ: Hóa đơn tháng 1 đã được đưa vào bảng kê của kỳ sau (ví dụ bảng kê mua vào tháng 2 hoặc quý 2), vì vậy khi quay lại lập bảng kê tháng 1, hệ thống sẽ không lấy lên lại hóa đơn này để tránh trùng lặp số liệu.
Giải pháp: Mở lần lượt các bảng kê đã lập của các kỳ khác. Kiểm tra bảng kê mua vào đã có hóa đơn đó chưa.
- Nếu hóa đơn lên không đúng bảng kê. Nhấn Sửa\Bỏ tích dòng hóa đơn đó\Nhấn Cất để thực hiện loại bỏ hóa đơn ra khỏi bảng kê sai.
- Sau đó, lập lại bảng kê của đúng kỳ và kiểm tra lại
