1. Vào Nghiệp vụ, chọn Nhập số dư ban đầu.
2. Lần lượt chọn Đối tượng có liên quan, sau đó nhập số dư tương ứng.
Lưu ý: Cần phải thiết lập danh sách các Đối tượng trong menu Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp trước khi tiến hành nhập số dư ban đầu cho các Tài khoản thuộc nhóm này.
Có thể chọn Nhập chi tiết công nợ để khai báo chi tiết thông tin công nợ.
3. Nhấn Cất.
