Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
Hướng dẫn trên phần mềm
1. Vào Nghiệp vụ, chọn Tiền gửi\Tiền đang chuyển.
2. Nhấn vào biểu tượng mũi tên cạnh nút Thêm, chọn Tiền chuyển đi.
3. Khai báo thông tin trên chứng từ Tiền chuyển đi
- Nhập Thông tin chung.
- Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
- Tại tab Hạch toán: chọn Nợ TK 113, Có TK 1121, nhập MLNS, Số tiền.
4. Nhấn Cất.
5. Nhấn In, chọn mẫu In theo nhu cầu của đơn vị.
