1. Tổng quan
Bài viết giúp anh/chị hiểu nguyên nhân và cách xử lý khi hạch toán các nghiệp vụ có liên quan đến các khoản thuế GTGT được khấu trừ (TK 133), thuế GTGT phải nộp (TK 3331) trên Phiếu thu, Thu tiền gửi, Phiếu chi, Chi tiền gửi, Chứng từ nghiệp vụ khác,… nhấn Cất phần mềm có thông báo “Tiền thuế hạch toán và chi tiết chưa khớp nhau”.
2. Cách xử lý
2.1. Nguyên nhân
Do số tiền hạch toán trên tab Hạch toán (TK 133, 3331) không khớp với số thuế ghi nhận trên tab Thuế.
2.2. Giải pháp
Bước 1: Nhấn Không để đóng thông báo hiện ra
Bước 2: Kiểm tra, chỉnh sửa tiền thuế bên tab Thuế = số tiền hạch toán trên TK 133 hoặc 3331 bên tab Hạch toán.
- Trên Phiếu thu, Thu tiền gửi, Phiếu chi, Chi tiền gửi, Chứng từ nghiệp vụ khác, tại tab Hạch toán: hạch toán đủ bút toán tiền hàng và tiền thuế GTGT, chọn đúng tài khoản thuế (TK1331 hoặc 3331).
- Tại tab 2.Thuế: điền đầy đủ thông tin hóa đơn: số tiền thuế, % thuế GTGT, số hóa đơn, nhóm HHDV.
Lưu ý: Với hóa đơn GTGT bán ra, Nhóm HHDV mua vào bỏ trống. Số tiền thuế GTGT bên tab Hạch toán phải bằng với số tiền thuế GTGT bên tab Thuế
Bước 3: Nhấn Cất.
Nếu số tiền bên tab Thuế lệch một vài đồng so với tab Hạch toán do làm tròn và đúng với giá trị hóa đơn đã nhận. Hoặc trường hợp lệch là đúng, anh/chị nhấn Có để ghi sổ chứng từ vào bỏ qua cảnh báo.
